Скачать (80.5 Кб)
Совет
сельского поселения
«Коровий Ручей»
«Мöскашор»
сикт овмöдчöминса
Сöвет
Р Е Ш Е Н И Е
П О М Ш У ö М
от 24 мая 2017 года № 4-7/2
с. Коровий Ручей, Усть-Цилемский район
Республика Коми
О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «Коровий Ручей» за 1 квартал 2017 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании решения Совета сельского поселения «Коровий Ручей» от 17.06.2009 г. № 2-7/3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельского поселения «Коровий Ручей» (с последующими изменениями), рассмотрев представленные документы главой сельского поселения «Коровий Ручей»
Совет муниципального образования сельского поселения «Коровий Ручей» РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «Коровий Ручей» за 1 квартал 2017 года по доходам в сумме 5343,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 3780,8 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит) бюджета в сумме 1562,9 тыс. рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Глава сельского поселения «Коровий Ручей» А.М.Антонов
Справка
об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «Коровий Ручей» за 1 квартал 2017 года.
от 07 апреля 2017г.
Исполнение бюджета муниципального образования сельского поселения «Коровий Ручей» за 1 квартал 2017 года осуществлялось в рамках реализации Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании сельского поселения «Коровий Ручей».
Бюджет на 2017 год утвержден:
- по доходам в сумме 5692,2 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 5692,2 тыс. руб.;
- дефицит в сумме 0,0 тыс. руб.
В течение 1 квартала 2017 года было внесено одно изменение в первоначальные утвержденные назначения.
Утверждены основные характеристики бюджета сельского поселения «Коровий Ручей»:
- по доходам в сумме 9524,2 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 9535,6 тыс. руб.;
- дефицит в сумме 11,4 тыс. руб.
Исполнение бюджета по доходам
Доходы за 1 квартал 2017 года исполнены в сумме 5343,7 тыс. руб., что составило 56,1 % от утвержденных бюджетных назначений.
Налоговые и неналоговые доходы составили 386,2 тыс. рублей при утвержденном годовом плане 930,3 тыс. рублей или 41,5 %. Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов составляют 7,2%.
В сравнении с 1 кварталом 2016 года (156,6 тыс. руб.) произошло увеличение в сумме 229,6 тыс. руб. Увеличение произошло по земельному налогу с организаций.
Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 47,9 тыс. руб., что составляет 18,0 % утвержденных бюджетных назначений (266,0 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года (69,4 тыс. руб.) поступление дохода уменьшилось на сумму 21,5тыс. руб. или на 31,0%.
Единый сельскохозяйственный налог – план составляет в сумме 8,0 тыс. руб., поступление составило в сумме 0,4 тыс. руб.;
Земельный налог с организаций исполнен в сумме 311,8 тыс. руб., что составляет 103,9 % утвержденных бюджетных назначений (300,0 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом 2016 года (63,8 тыс. руб.) доход увеличился на 248,0 тыс. руб. или на 388,7 %.
Земельный налог с физических лиц исполнен в сумме 0,6 тыс. руб., что составляет 0,4 % утвержденных бюджетных назначений (139,0 тыс. руб.).
Государственная пошлина - исполнение за 1 квартал 2017 года составило в сумме 4,0 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года доход уменьшился на сумму 1,1 тыс. руб. или на 21,6 %.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (наем жилого помещения) за 1 квартал 2017 года исполнены в сумме 18,0 тыс. руб.
Наибольший удельный вес 92,8% в общей сумме доходов занимают безвозмездные поступления в виде дотаций, субвенций и межбюджетных трансфертов, их величина составила 4957,5 тыс. руб. или 57,7% утвержденных бюджетных назначений(8593,9 тыс. руб.) По сравнению с аналогичным периодом 2016 года сумма увеличилась на 3030,0 тыс. руб. или на 157,2 %.Увеличение произошло в связи с выделением межбюджетных трансфертов на приобретение каменного угля, в сумме 3400,0 тыс. руб.
Исполнение бюджета по расходам
Бюджет муниципального образования сельского поселения «Коровий Ручей» исполнен по расходам за 1 квартал 2017 года в сумме 3780,8 тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 9535,5 тыс. руб. или 39,6 %. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года (1816,1 тыс. руб.) расходы сельского поселения «Коровий Ручей» увеличились на 1964,7 тыс. руб. Данное увеличение связано с приобретением каменного угля.
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»
Бюджетные назначения исполнены в сумме 3510,9 тыс. руб. или 41,4 % от утвержденного плана (8471,7 тыс. руб.). Доля расходов по разделу составляет 92,9% от общей суммы расходов за 1 квартал 2017 года. По сравнению с исполнением за аналогичный период 2016 года (1358,3 тыс. руб.) расходы по данному разделу увеличились на 2152,6 тыс. руб. или на 158,5%.
По данному разделу отражены расходы следующих подразделов:
По подразделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления»
Кассовые расходы за 1 квартал 2017 года составили 202,3 тыс. руб. (+27,6 тыс. руб. к 1 кварталу 2016 года) или 22,8% к плану.
По подразделу 01 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»
Расходы за 1 квартал 2017г. составили в сумме 7,0 тыс. руб. Указанные расходы направлены на уплату членского взноса за 2017 год в соответствии с Решением Правления Совета муниципальных образований Республики Коми
Депутатский корпус работает на безвозмездной основе.
По подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
Расходы за 1 квартал 2017 г. составили 1249,8 тыс. руб. (+116,1 тыс. руб. к 1 кварталу 2016г.) или 31,9 % к плану.
В т.ч.:
Целевая статья 9900051180 «Осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты»
Расходов в 1 квартал 2017г. нет. Утвержденные бюджетные назначения составляют 213,6 тыс. руб.
Количество граждан, состоящих на воинском учете из числа проживающих на территории сельского поселения «Коровий Ручей» составляет 338 человек.
Целевая статья 9900059300 «Осуществление полномочий по государственной регистрация актов гражданского состояния»
Расходы в 1 квартале 2017 года не произведены, аналогично периоду прошлого года. Утвержденные бюджетные назначения составляют 14,9 тыс. руб.
Целевая статья 9900073150 « Осуществление государственного полномочия РК по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3,4 статьи 3, статьями 6,7 и 8 Закона РК «Об административной ответственности в Республике Коми»
Расходы в 1 квартале 2017 года составили 2,0 тыс. руб. Утвержденные бюджетные назначения составляют 29,7 тыс. руб. (протокола в первом квартале не составлялись).
Целевая статья 9900084200 «Иные межбюджетные трансферты на организацию надёжного теплоснабжения потребителей на территории сельских поселений» расходы в 1 квартале не произведены. Утвержденные бюджетные назначения составляют 0,8 тыс. руб.
Целевая статья 9900084022 «Иные межбюджетные трансферты на организацию переданных полномочий по обеспечению твердым топливом»
Расходы в 1 квартале 2017 года не произведены. Утвержденные бюджетные назначения составляют 0,4 тыс. руб.
Целевая статья 9900090020 «Центральный аппарат»
Кассовые расходы за 1 квартал 2017 года составили 1247,8 тыс. руб. или 34,2 % к плану. Утверждено должностей в штатном расписании на конец отчетного периода 9 единиц, в том числе должности муниципальной службы в количестве 1 единицы.
По подразделу 01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора».
Расходы в 1 квартале 2017 года не произведены в виду отсутствия средств на счете. Утвержденные бюджетные назначения составляют 16,5 тыс. рублей
По подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили в сумме 2051,8 тыс. руб. или 56,4 % к плану.(+ 2001,9тыс. руб. к 1 кварталу 2016года). Увеличение расходов связано с приобретением каменного угля.
В т.ч.
По целевой статье 9900084200 «Иные межбюджетные трансферты на организацию надежного теплоснабжения потребителей на территории поселений» расходы составили 1900,00 тыс. руб. или 55,9 % к плану и направлены на приобретение каменного угля.
По целевой статье 9900084230 «Уплата налога на имущество организаций» расходы в 1 квартале не произведены, в связи с предоплатой в 2016году. Утвержденные бюджетные назначения составляют 0,5 тыс. руб.
По целевой статье 9900090070 «Содержание и обслуживание казны муниципального образования»
Расходы за 1 квартал 2017 г. составили в сумме 45,6 тыс. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений и направлены на оплату просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2017г. технической инвентаризации многоквартирных домов.
По целевой статье 9900090090 «Выполнение других обязательств органов местного самоуправления»
Расходы за 1 квартал 2017 г. составили в сумме 106,2 тыс. руб. или 55,3% к плану. Все расходы являются фактическими за 2016год.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
Расходы по разделу 0400 за 1 квартал 2017 года произведены по одному подразделу «Дорожное хозяйство» и составили в сумме 103,2 тыс. руб. или 34,4 % от утвержденных бюджетных назначений (300,0 тыс. рублей). В аналогичном периоде прошлого года расходы составили 91,2 тыс. руб. Расходы прошли по снегоочистке автомобильных дорог общего значения в границах населенных пунктов.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Объем расходов по разделу составил 137,1 тыс. руб., что составляет 22,1 % от утвержденных бюджетных назначений на 2017 год (620,9 тыс. руб.). Доля расходов по данному разделу в общей сумме расходов бюджета сельского поселения «Коровий Ручей» за 1 квартал 2017 года составила 3,6%. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года (340,4 тыс. руб.) расходы в 1 квартале 2017 году уменьшились на 203,3 тыс. руб. или на 59,7%.
По данному разделу отражены расходы следующих подразделов:
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»
Целевая статья 9900090270 «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда». Расходы в 1 квартале 2017 года составили в сумме 37,2 тыс. руб. и направлены на уплату взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов за 2016 год. Утвержденные бюджетные назначения составляют 40,0 тыс. руб.
По подразделу 0503 «Благоустройство» кассовые расходы составили в сумме 580,9 тыс. руб. В разрезе целевых статей данного подраздела:
Целевая статья 9900091000 «Уличное освещение» расходы составили 80,6 тыс. руб., или 22,9 % к плану. (1 квартал 2016г. -288,4 тыс. руб.)
Расходы прошли на оплату электроэнергии за декабрь 2016г. в сумме 41,3 тыс. руб., приобретение ламп ДРЛ и светильников, таймеров приобретенных в 2016г.- 39,3 тыс. руб.
Целевая статья 9900092000 «Работы на объектах улично-дорожной сети» кассовые расходы в 1 квартале 2017г. не произведены в виду отсутствия средств на счете.
Целевая статья 9900095000 «Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений» расходы составили в сумме 19,3 тыс. руб. или 31,5 % к плану. (61,2 тыс. руб.). Основные расходы прошли за содержание котла и закачку воды в д. Гарево, снегоочистку мостовой, оплата материалов приобретенных в 2016 году.
Раздел 1000 «Социальная политика»
Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2017 года по данному разделу составило в сумме 23,3 тыс. руб. или 17,4% от бюджетных ассигнований (133,6 тыс. руб.).
Доля расходов по разделу в общей сумме расходов сельского поселения «Коровий Ручей» за 1 квартал 2017 год составила 0,6%.
Исполнение расходов бюджета по данному разделу осуществлялось по одному подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение».
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
Кассовое исполнение расходов бюджета по данному разделу за 1 квартал 2017 года составило 5,0 тыс. руб. или 62,5 % от утвержденных бюджетных ассигнований (8,0 тыс. руб.), Доля расходов по разделу в общей сумме расходов за 1 квартал 2017 года составила 0,1%. Расходы прошли на обслуживание лыжной трассы.
